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贵州省六盘水市科学技术协会2020年度部门决算
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一、单位概况

(一)部门职责

(二)机构设置

二、2020年度部门决算公开报表

(一)收入支出决算总表

(二)收入决算表

(三)支出决算表

(四)财政拨款收入支出决算总表

(五)一般公共预算财政拨款支出决算表

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算表

(七)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

(九)国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

三、2020年度部门决算情况说明
  (一)收入支出决算总体情况说明
    (二)收入决算情况说明

(三)支出决算情况说明

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

(七)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(八)政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

(九)国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

(十)机关运行经费支出说明

(十一)政府采购支出说明

(十二)国有资产占用情况说明

(十三)预算绩效情况说明

四、名词解释

五、附件

一、贵州省六盘水市科学技术协会概况

(一)部门职责

1. 贵州省六盘水市科学技术协会部门职能:

1)开展学术交流,活跃学术思想,促进学科和经济发展,推动决策科学化和民主化,充分发挥学术交流的主渠道作用。

2)弘扬科学精神、普及科学知识,传播科学思想和科学方法,捍卫科学尊严,推广先进技术,开展青少年科学技术教育活动,提高全民族科学素质,充分发挥科普工作主力军作用。

3)反映科技工作者的意见和要求,维护科学技术工作者的合法权益;组织科技工作者参与国家科学技术政策、法规制定和国家事务的政治协商、科学决策、民主监督工作;为科技群团和科技工作者提供服务。

4)表彰奖励优秀科技工作者和科协、学会工作者,举荐科技人才,促进科技人才快速成长。

5)开展科学论证、咨询服务,提出政策建议,促进科学技术成果的转化,接受委托承担项目评估、成果鉴定、专业技术职务资格评审等任务。

6)开展国内外民间科技交流与合作,发展同国内外科技团体和科技工作者友好往来,充分发挥国际民间科技交流主要代表作用。

7)开展继续教育和技术培训工作,编辑出版学术刊物和科普读物。

8)管理所属市级学会,指导县、特区、区科协和市、省属企事业科协的业务工作,促进各学科的联合,推动综合技术的应用。

9)兴办符合科协宗旨的社会公益性事业。

10)承办市委、市人民政府和省科协交办的其他事项。

2. 贵州省六盘水市科学技术馆部门职能:

1)普及科学技术知识。

2)举办科普展览,收集、储存展览资料及实物,设计、制作和布置展览。

3)组织青少年科技活动。

4)承办和举办科普学术交流活动。

5)提供科技咨询服务。

6)完成上级部门交办的其他事项。

(二)机构设置

贵州省六盘水市科学技术协会内设办公室、科普部、学会部、青少年科技教育部等4个科室,现有职工10人。

贵州省六盘水市科技馆内设办公室、展教部、市场服务部、技术研发部、财务部等5个科室,现有职工21人。

从预算单位构成看,贵州省六盘水市科学技术协会2020的部门决算包括:本级决算和所属事业单位贵州省六盘水市科技馆决算。

二、2020年度部门决算公开报表

     贵州省六盘水市科学技术协会决算公开表格.xls

三、2020年度部门决算情况说明
  (一)收入支出决算总体情况说明
  2020年度收支决算总计817.69万元,与2019年相比,增加41.05万元,增长5.29%。主要原因是:一是人员工资福利及公用经费支出增加;二是科普项目实施步伐加快,完成及时,结算得到提高。  

(二)收入决算情况说明

本年收入合计799.82万元,其中:财政拨款收入665.34万元,占83.19%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0%;经营收入0万元,占0%;附属单位缴款0万元,占0%;其他收入134.48万元,占16.81%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计798.16万元,其中:基本支出587.02万元,占73.55%;项目支出211.13万元,占26.45%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收支决算总计665.42万元。2019年相比,增加51.73万元,增长8.43%。主要原因是:一是人员工资福利及公用经费支出增加;二是加快了科普项目实施及完成力度。  

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1、一般公共财政拨款支出决算总体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出663.13万元,占本年支出合计的83.08%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款支出增加49.52万元,增长8.07%。主要原因是:一是人员工资福利及公用经费支出有所增加;二是加快项目的实施及完成力度,优先保证了投资小、见效快、影响力大的科普项目。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:科学技术支出(类)支出592.84万元,占89.40%;社会保障和就业支出(类)支出38.96万元,占5.88%;住房保障支出(类)支出 31.33万元,占4.72%。

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为663.13万元,支出决算为663.13万元,完成当年预算的100%。决算数于预算数主要原因是:严格按照预算执行工作的要求,认真做好本部门的预算执行工作。其中:

1)科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项)。当年预算为521.49万元,支出决算为521.49万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是:严格按照预算执行工作的要求,认真做好本部门的预算执行工作。

2)科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项)。当年预算为71.35万元,支出决算为 71.35万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是:严格按照预算执行工作的要求,认真做好本部门的预算执行工作

3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政事业单位基本养老保险缴费支出(项)。当年预算为34.36万元,支出决算为34.36万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数的主要原因是:严格按照预算执行工作的要求,认真做好本部门的预算执行工作

4社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)行政事业单位职业年金缴费支出(项)。当年预算为4.60万元,支出决算为4.60万元。决算数等于预算数的主要原因是:严格按照预算执行工作的要求,认真做好本部门的预算执行工作

5住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。当年预算为31.33万元,支出决算为31.33万元,决算数等于预算数主要原因是:严格按照预算执行工作的要求,认真做好本部门的预算执行工作

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出586.63万元,其中:人员经费568.15万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费18.49万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

1.三公经费财政拨款支出情况总体说明

2020年度三公经费财政拨款支出预算为4.67万元,支出决算为4.67万元,决算数等于预算数主要原因是:严格按照预算执行工作的要求,认真做好本部门的预算执行工作

2.三公经费财政拨款支出决算具体情况说明

2020年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算4.67万元,比上年减少7.97万元,下降63.06%,减少原因是一是严格执行车辆管理制度,加强公务用车管理,减少公务用车运行维护费用;二是严格执行公务接待规定,加强公务接待管理,确保2020年度接待费用控制在预算范围内其中,因公出国(境)费支出0万元,占0%,比上年减少0万元,下降0%;公务用车购置及运行维护费支出4.65万元,占99.6%,比上年减少7.73万元,下降62.41%,减少原因是严格执行车辆管理制度,加强公务用车管理,减少公务用车运行维护费用;公务接待费支出0.02万元,占0.4%,比上年减少0.25万元,下降92.99%,减少原因是严格执行公务接待规定,加强公务接待管理,确保2020年度接待费用控制在预算范围内。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出预算0万元,支出决算0万元,完成预算的0%,全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组0个,累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费预算为4.65万元,支出决算为4.65万元,完成预算的100 %,主要原因是严格执行车辆管理制度,加强公务用车管理,减少公务用车运行维护费用。其中,公务用车购置0万元,购置公务用车0辆;公务用车运行维护费4.65万元。主要用于购置车辆燃料、过桥过路、保险、停车车辆洁等。2020年,单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

3)公务接待费预算为0.02万元,支出决算为0.02万元,完成预算的100%,主要原因是严格执行公务接待规定,加强公务接待管理,确保2020年度接待费用控制在预算范围内。具体是:国内公务接待支出0.02万元,主要是接待盘州市科协3人联系青少年科技创新大赛事宜等。2020年国内公务接待1批次,3人次。

(八)政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年政府性基金预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(九)国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明

2020年国有资本经营预算财政拨款本年收入0万元,本年支出0万元。

(十)机关运行经费支出说明

2020年机关运行经费支出18.49万元,比2019年增加0.65万元,增长3.66%,主要原因是一是根据福利费管理使用办法,支付职工的体检费,支付退休死亡人员丧葬补助费,使福利费开支增加;二是为提高职工的素质培训,确保单位的正常业务开展,使职工教育经费开支增加

(十一)政府采购支出说明

2020年政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元,授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

(十二)国有资产占用情况说明

截至2020年12月31日,共有车辆3辆,其中,主要领导干部用车0辆、机要通信用0辆、应急保障用车2辆、执勤执法用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆(其他用车主要是:科普大篷车,主要用途是开展科普宣传);单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

(十三)预算绩效情况说明

1、预算绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我单位组织对2020年度财政拨款项目支出开展了绩效自评工作。共计2个项目进行了绩效自评,涉及资金85.20万元,自评覆盖率达到100%。

2、项目支出绩效自评报告

五、附件 科普基金项目绩效自评价报告》、《驻村轮战干部补助及工作经费项目绩效自评价报告》

四、名词解释

(一)一般公共预算财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(三)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(四)其他收入:指除上述财政拨款收入事业收入经营收入附属单位缴款等之外取得的收入。

(五)使用非财政拨款结余:指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

(六)年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(七)年末结转和结余:指单位按规定结转到下年或以后年度继续使用的资金,或项目已完成等产生的结余资金。

(八)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(九)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十一)三公经费:纳入同级财政预决算管理的三公经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十二)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十)科学技术支出(类)科学技术普及(款)机构运行(项):指保证机关正常运转的经费支出。

(十)科学技术支出(类)科学技术普及(款)科普活动(项):指单位用于开展科普活动的支出。

(十)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):主要用于机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

十六)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例管理》的规定,由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

五、附件

      附件1.六盘水市科学技术协会项目资金绩效自评报告.doc

      附件2.贵州省六盘水市科学技术协会项目支出绩效自评公开表.xls



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